& Утверждаю План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов о т " 29 11 декабря 20 23 г.2 по Сводному реестру Орган, осущ ествляющ ий глава по БК функции и полномочия учредителя У правление образования адм инистрации НТГО по С водному реестру Учреждение М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение "Ниж нетуринская гимназия" ИНН 6624006727 КПП 668101001 по ОКЕИ Единица измерения: руб. Раздел 1. П оступления и выплаты Наименование показателя Код строки Код по бю дж етной классификации Российской Сумма н а 20 24 г, текущ ий ф инансовы й год Ф едерации 3 2 3 О статок средств на начало текущ его финансового г о д а 5 0001 X О статок средств на конец текущ его ф инансового г о д а 5 0002 X Д оходы , всего: 1000 1 в том числе: доходы о т собственности, всего 4 на 20 25 г. на 20 26 г. первы й год планового второй год планового за пределами планового периода периода периода 5 6 7 2 774,00 4 3 3 5 0 9 1 0 ,0 0 47 786 000,00 50 413 800,00 1100 120 1110 1200 130 38 330 800,00 44 955 100,00 47 470 600,00 1210 130 36 873 600,00 43 497 900,00 46 013 400,00 бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного медицинского страхования поступления о т оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и о т иной приносящ ей 1220 130 доход деятельности 1230 130 1 457 200,00 1 457 200,00 1 457 200,00 1300 140 1310 1400 150 в том числе: доходы о т оказания услуг, работ, ком пенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение субсидии н а финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств доходы о т штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего - - - в том числе: безвозм ездные денеж ные поступления, всего 140 5 020 110,00 2 830 900,00 2 943 200,00 ' Н аименование показателя Код строки Код по бю дж етной классиф икации Российской Сумма на 20 24 г. текущ ий ф инансовый год Ф едерации 3 1 на 20 25 г. первый год планового периода на 20 26 г. второй год планового за пределами периода периода 7 2 3 4 5 6 1410 1420 150 5 020 110,00 2 830 900,00 2 943 200,00 1500 180 1510 1900 180 1980 X 1981 510 2000 X 43 353 684,00 47 786 000,00 50 413 800,00 планового в том числе: в том числе: целевые субсидии субсидии на осущ ествление капитальных вложений прочие доходы , всего 150 - - - в том числе: возврат переплаты налога на прибыль доходы от операций с активами, всего . в том числе: прочие поступления, в с е г о 6 из них: увеличение остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолженности прош лых лет Р асходы , всего в том числе: на выплаты персоналу, всего X 2100 X 33 320 600,00 37 389 300,00 39 566 600,00 X в том числе: оплата труда 2110 111 25 605 400,00 2120 112 20 700,00 28 755 700,00 33 100,00 30 438 400,00 34 800,00 X прочие вы платы персоналу, в том числе компенсационного характера ины е выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ины е выплаты работникам учреж дений, всего X X 7 694 500,00 8 600 500,00 9 093 400,00 X 2140 119 в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 н а иные выплаты работникам 2142 119 2200 300 2210 320 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норм ативны х обязательств 2211 321 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2212 323 вы плата стипендий, осущ ествление ины х расходов на социальную поддерж ку обучаю щ ихся за счет средств стипендиального ф онда 2220 340 X на премирование физических ли ц за достиж ения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X социальные и иные выплаты населению , всего в том числе: социальны е выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат X X 37 000,00 37 000,00 37 000,00 X X из них: 37 000,00 37 000,00 37 000,00 X Сумма Код по Н аименование показателя К од строки бюджетной классификации Российской на 20 24 г. на 20 25 г. н а 20 26 г. текущ ий первый год второй год за пределами финансовы й год планового периода планового периода планового 5 6 7 Ф едерации 3 4 периода 2 3 2240 2300 360 850 205 000,00 205 000,00 205 000,00 X из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 205 000,00 205 000,00 205 000,00 X иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бю дж еты бю джетной системы Российской Ф едерации, а такж е государственная пош лина 2320 852 2330 853 2400 X 2410 613 2420 2500 623 X 2520 831 2600 X имущ ества 2630 243 прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 7 786 250,00 7 372 300,00 7 677 100,00 закупка энергетических ресурсов 2650 247 2 004 834,00 2 782 400,00 2 928 100,00 2700 400 2710 406 2720 407 3000 100 1 иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего уплата ш трафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и ф изическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бю джетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Ф едерации и м ировых соглаш ений по возмещ ению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы н а закупку товаров, работ, услуг, всего 7 X _ _ _ X - - - X X X X - _ 9 791 084,00 - _ 10 154 700,00 - X . X 10 605 200,00 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного (муниципального) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего _ . . в том числе: приобретение объектов недвиж имого имущ ества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвиж имого имущ ества государственными (муниципальными) учреждениями Вы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8 в том числе: налог н а прибыль 8 ЗОЮ налог на добавленную стоимость 8 3020 прочие налоги, уменьш аю щ ие доход 8 3030 П рочие выплаты, всего 9 из них: возврат в бю дж ет средств субсидии - - . . - X X X X 4000 X X 4010 610 X Н аим енование показателя Код строки К од по бюджетной классификации Российской Сумма на 20 24 г. текущ ий финансовый год Ф ед ер ац и и 3 1 2 3 на 20 25 г. первый год планового периода 4 5 на 20 26 г. второй год планового за пределами планового периода периода 6 7 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. 3 В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Г 8 Показатель отражается со знаком "минус". 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10 № п/п Наименование показателя Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год) 3 4 4.1 5 26000 X X 9 791 084,00 26100 X X 26200 X X Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13 26300 X X в том числе: в соответствии с Федеральнм законом № 44-ФЗ 26310 X X 26320 X X 1 212 282,88 26400 X X 26410 X X 2 1 1 Коды строк Код по бюджетно Год й начала классифик закупки ации РФ 10.1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 на 20 25 г. (первый год планового периода) 6 на 20 26 г. (второй год планового периода) 7 10 154 700,00 10 605 200,00 8 578 801,12 10 154 700,00 10 605 200,00 3 897 491,12 6 899 800,00 7 238 000,00 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 1.3 1.3.1 из них: 1.3.2 10.1 в том числе: в соответствии с Федеральнм законом № 223-Ф3 1 212 282,88 26310.1 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 1.4.1 (муниципального) задания 1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X X 1 4.1.2 в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф3 14 26412 X X 3 897 491,12 6 899 800,00 7 238 000,00 26420 X X 4 234 310,00 2 807 900,00 2 920 200,00 26421 X X 4 234 310,00 2 807 900,00 2 920 200,00 1.4.2 1.4.2.1 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ из них: 1.4.2.2 1.4.3 в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф3 14 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 из них: 1.4.4 10.1 10.1 за счет средств обязательного медицинского страхования 26421.1 26422 X X 26430 X X X X 26430.1 26440 за пределами планового периода 8 - № Наименование показателя п/п 1 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 4 4.1 26441 X X 26442 26450 X X X X 26451 X X 26452 X X 26500 X X X X 3 2 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.4.1 1.4.4.2 Коды строк в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ' 4 за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 10.1 из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ Код по бюджетно Год й начала классифик закупки ации РФ 10.1 Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год) на 20 25 г. (первый год планового периода) 5 6 на 20 26 г. (второй год планового периода) 7 447 000,00 447 000,00 447 000,00 447 000,00 447 000,00 447 000,00 8 578 801,12 10 154 700,00 10 605 200,00 26451.1 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки: 26510 3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 26610 в том числе по году начала закупки: 2024 2025 2026 (должность) (подеюсь) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Л.Д. Петрова Директор МКУ "ЦБОУ" (должность) Н.В. Жаворонкова Зам. директора по экономике М КУ "ЦБОУ" (подпись) (должность) Исполнитель f ” 29 " f f II / г ЭКОНОМИСТ М.В. Тимофеева тел. 2-74-53 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) З 20 23 II с СОГЛАСОВАНО I f декабря ф { 1