Утверждаю

подписи)

22 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
о т " 30 "

декабря________ 20 22

Коды
30.12.2022

г.2
по Сводному реестру

Орган, осущ ествляющ ий
функции и полномочия учредителя У правление образования администрации НТГО

глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение "Н иж нетуринская гимназия"

ИНН

6624006727

КПП

668101001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Р азд ел 1. П о сту п л ен и я и в ы п л а т ы

Наименование показателя

Код
строки

К од по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
на 20 23

г.

2

3

0001

X

О статок средств на конец текущ его финансового г о д а 5

0002

X

Д оходы , всего:

1000

1

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

г.

на 20 25

г.

текущ ий

первый год

второй год

ф инансовы й год

планового

планового

периода

периода

за пределами
планового
периода

5

6

7

Ф едерац и и 3

Остаток средств н а начало текущ его финансового г о д а 5

на 20 24

4
37 942 700,00

39 178 000,00

39 820 600,00

120

в том числе:
1110
1200

130

34 975 000,00

36 965 600,00

37 518 400,00

1210

130

33 661 400,00

35 652 000,00

36 204 800,00

бю дж ета Ф едерального ф онда обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящ ей

1220

130

доход деятельности

1230

130

1 313 600,00

1 313 600,00

1 313 600,00

1300

140

доходы от оказания услуг, работ, ком пенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавш его учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств

доходы о т штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

-

-

-

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего

1310

140

1400

150

2 967 700,00

2 212 400,00

2 302 200,00

Н аименование показателя

Код
строки

Сумма

Код по
бюджетной
классификации
Российской

на 20 23

г.

текущ ий
финансовы й год

Ф едерац и и 3

1

на 20 24

на 20 25

г.

первый год
планового
периода

!

г.

второй год

за пределами

планового
периода

планового

7

4

5

6

2 967 700,00

2 212 400,00

2 302 200,00

периода

2

3

1410

150

1420

150

1500

180

-

-

-

1510
1900

180

_

_

.

1980

X

1981

510

2000

X

37 942 700,00

39 178 000,00

39 820 600,00

2100

X

29 508 300,00

31 052 500,00

31 951 700,00

2110

111
112

22 677 600,00

23 869 900,00
18 100,00

24 639 000,00

X

2120

16 300,00

X

2130

113

2140

119

в том числе:
н а выплаты по оплате труда

2141

119

X

на иные выплаты работникам

2142

119

X

2200

300

2210

320

нормативных обязательств

2211

321

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

2212

323

2220

340

X

2230

350

X

в том числе:
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осущ ествление капитальны х вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
возврат переплаты налога на прибыль
доходы от операций с активами, всего

!

в том числе:
прочие поступления, всего

6

из них:
увеличение остатков денеж ных средств за счет возврата дебиторской задолженности прош лых
лет
Р асх о ды , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

х

16 300,00

1

X

иные выплаты, за исклю чением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего

социальные и иные выплаты населению , всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

6 814 400,00

37 000,00

7 164 500,00

38 800,00

7 296 400,00

37 000,00

X

X

:

х

!

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
37 000,00

38 800,00

37 000,00

X

выплата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддержку обучаю щ ихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование ф изических ли ц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

Наименование показателя

Код
строки

К од по
бюджетной

Сумма
н а 20 23

г.

г.

на 20 25

г.

классификации

текущ ий

первый год

второй год

за пределами

Российской

ф инансовы й год

планового
периода

планового

планового
периода

5

6

Ф едерации 3
1

на 20 24

периода

2

3

2240
2300

360
850

217 322,00

217 322,00

217 322,00

X

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

217 322,00

217 322,00

217 322,00

X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бю дж етной системы Российской
Ф едерации, а также государственная пош лина

2320

852

2330

853

-

2400

X

-

иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:

уплата ш трафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бю дж етным учреждениям
ф ан ты , предоставляемые автономным учреждениям
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглаш ений по возмещ ению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

'

2410

613

2420

623

2500

X

2520

831

2600

X

4

!

X
-

-

X
X
X
X

-

-

-

X
X

8 180 078,00

7 869 378,00

7 614 578,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного (муниципального)
имущ ества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

5 942 778,00

5 881 778,00

5 842 378,00

закупка энергетических ресурсов

2650

247

2 237 300,00

1 987 600,00

1 772 200,00

2700

400

приобретение объектов недвиж имого имущ ества государственными (муниципальными)
учреждениями

2710

406

строительство (реконструкция) объектов недвиж имого им ущ ества государственными
(муниципальными) учреждениями

2720

407

3000

100

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

7
X

в том числе:

В ы п л а т ы , у м ен ь ш аю щ и е доход, всего 8
в том числе:

-

_

_

X

налог н а прибыль 8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

X

прочие налоги, уменьшаю щ ие д о х о д 8

3030

П р о ч и е в ы п л а т ы , всего 9

X

4000

X

X

4010

610

X

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

Код по
бю джетной
Наименование показателя

Код
строки

классификации
Российской

Сумма
на 20 23

текущ ий
ф инансовый год

Ф ед ер ац и и 3
1

2

3

г.

на 20 24

г.

на 20 25

г.

второй год

за пределами

периода

планового
периода

планового
периода

5

6

7

первый год
планового

4

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Г
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, у с л у г 10
Код по
бюджетно
Год
й
начала
классифик
закупки
ации РФ
10.1

Сумма
на 20 23
г.
(текущий
финансовый год)

на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 25 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

6

7

8

7 869 378,00

7 614 578,00

-

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

1

2

3

4

4,1

5

26000

X

X

8 180 078,00

26100

X

X

26200

X

X

26300

X

X

26310

X

X

26320

X

X

979 386,00

26400

X

X

7 200 692,00

7 869 378,00

7 614 578,00

26410

X

X

4 366 914,00

5 248 800,00

4 904 200,00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14

26412

X

X

4 366 914,00

5 248 800,00

4 904 200,00

26420

X

X

2 402 600,00

2 189 400,00

2 279 200,00

26421

X

X

26422

X

X

2 402 600,00

2 189 400,00

2 279 200,00

26430

X

X

X

X

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,

1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

1.3
1.3.1

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральны законом № 44-ФЗ
из них:

1.3.2

10.1

в том числе:
в соответствии с Федеральнм законом № 223-Ф3

979 386,00

26310.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4

1.4.1

1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2
1.4.3

1.4.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона X» 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
10.1
из них:
за счет средств обязательного медицинского страхования

26421.1

26430.1
26440

№
п/п

Наименование показателя

1

2

4.1

26441

X

X

26442
26450

X
X

X
X

26451

X

X

26451.1
26452

X

X

26500

X

X

X

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1

2

4

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

1.4.5.2

3

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1,4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

Коды
строк

;

из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

Код по
бюджетно
Год
й
начала
классифик
закупки
ации РФ
10.1

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16

Сумма
на 20 23
г.
(текущий
финансовый год)

5

на 20 24

г.

на 20 25

г.

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

6

7

8

431 178,00

431 178,00

431 178,00

431 178,00

431 178,00

431 178,00

7 200 692,00

7 869 378,00

7 614 578,00

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3

26600

Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки

26610

в том числе по году начала закупки:

2023
2024
2025

Директор МАОУ "НТГ"__________

_______________

О.В. Каркашевич

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

?
Л.Д. Петрова

Директор МКУ "ЦБОУ"
(должность)

Зам. директора по экономике МКУ "ЦБОУ"
(должность)

Исполнитель

_______экономист
(должность)

" 30 "
СОГЛАСОВАНО
;

декабря

х

/'..у

20 22

f~\'"

О»

(подпись)

(расшифровка подписи)

’-V&(подпись)

Н.В. Жаворонкова

М.В. Тимофеева
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

______ тел. 2-74-53
(телефон)

г.

- О

.....
И.0 у.начальника Управления образования администрации НТГО____________________________
лица органа-учредителя)

________ Е.В. Клочева_______________________________
(расшифровка подписи)

7 200 692,00
7 869 378,00
7 614 578,00

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

1

2

3

Код по
бюджетно
Год
й
начала
классифик
закупки
ации РФ
10.1
4

4.1

Сумма
на 20 23

г.

(текущий
финансовый год)

на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

на 20 25

г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420,26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.